上海市作家協(xié)會是中共上海市委領(lǐng)導的上海市作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體。
主要職能包括：團結(jié)、引導和組織本市作家和文藝理論工作者，創(chuàng)作優(yōu)秀文學作品，繁榮和發(fā)展文學事業(yè)；與廣大會員聯(lián)系和溝通，組織會員深入生活；組織開展各類業(yè)務學習和學術(shù)研討活動；扶植和培養(yǎng)文學新人；積極開展省際和國際文學交流活動，努力擴大本市作家與各省、市、自治區(qū)和各國、各地區(qū)作家之間的友好往來；積極辦好所屬的文學刊物等。
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上海市作家協(xié)會部門預算是包括上海市作家協(xié)會本部以及下屬4家預算單位的綜合收支計劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位3家。2015年，上海市作家協(xié)會部門預算支出總額為3,789萬元，其中：財政撥款支出預算3,465萬元。財政撥款支出預算中，基本支出1,680萬元；項目支出1,785萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下： |
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1. “文化體育與傳媒支出”科目3,074萬元，主要用于業(yè)務創(chuàng)作支出。 |
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2. “社會保障和就業(yè)支出”科目301萬元，主要用于單位離退休經(jīng)費等支出。 |
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3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目44萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險費。 |
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4. “住房保障支出”科目45萬元，主要用于住房公積金。 |
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本年收入 |
本年支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
34,646,394 |
一、文化體育與傳媒支出 |
33,373,062 |
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1. 一般公共預算資金 |
34,646,394 |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
3,321,088 |
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2. 政府性基金 |
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三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
626,640 |
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二、事業(yè)收入 |
3,041,660 |
四、住房保障支出 |
567,264 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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四、其他收入 |
200,000 |
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收入總計 |
37,888,054 |
支出總計 |
37,888,054 |
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項目 |
財政撥款支出 |
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功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
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207 |
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文化體育與傳媒支出 |
30,743,426 |
12,943,688 |
17,799,738 |
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207 |
01 |
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文化 |
30,743,426 |
12,943,688 |
17,799,738 |
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207 |
01 |
01 |
行政運行 |
3,928,164 |
3,928,164 |
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207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
26,815,262 |
9,015,524 |
17,799,738 |
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208 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
3,008,536 |
2,987,736 |
20,800 |
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208 |
05 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
3,008,536 |
2,987,736 |
20,800 |
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208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2,280,672 |
2,280,672 |
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208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
707,064 |
707,064 |
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208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
20,800 |
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20,800 |
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210 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
442,476 |
415,476 |
27,000 |
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210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
415,476 |
415,476 |
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210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
54,816 |
54,816 |
|
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210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
360,660 |
360,660 |
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210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
27,000 |
|
27,000 |
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210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
27,000 |
|
27,000 |
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221 |
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住房保障支出 |
451,956 |
451,956 |
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221 |
02 |
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住房改革支出 |
451,956 |
451,956 |
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221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
451,956 |
451,956 |
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合計 |
34,646,394 |
16,798,856 |
17,847,538 |
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2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表 |
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項目 |
財政撥款基本支出 |
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經(jīng)濟分類類級科目編碼 |
經(jīng)濟分類類級科目名稱 |
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301 |
工資福利支出 |
8,421,964 |
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302 |
商品和服務支出 |
4,753,900 |
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303 |
對個人和家庭的補助 |
3,439,692 |
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304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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305 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
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307 |
債務利息支出 |
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309 |
基本建設支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
183,300 |
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399 |
其他支出 |
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合計 |
16,798,856 |
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2015年上海市作家協(xié)會“三公”經(jīng)費預算情況表 |
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單位:萬元 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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51.1 |
32.5 |
17.5 |
1.1 |
2015年上海市作家協(xié)會“三公”經(jīng)費預算說明
上海市作家協(xié)會2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為51.1萬元，包括上海市作家協(xié)會本部以及下屬與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國（境）費預算32.5萬元，主要安排上海作家參加國際文學交流、考察等公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行預算17.5萬元，主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算1.1萬元，主要用于安排市作協(xié)的規(guī)劃和發(fā)展合作與交流等公務接待的食宿費等支出。
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