2015年上海博物館“部門預(yù)算

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上海博物館主要職能
 
上海博物館主要職能包括:收藏和保管國家文物,對(duì)文物進(jìn)行研究和保護(hù),進(jìn)行文物展覽和社會(huì)教育。

 

2015年上海博物館預(yù)算編制說明
 
上海博物館部門預(yù)算是上海博物館本部的綜合收支計(jì)劃。2015年,上海博物館部門預(yù)算支出總額為22,925萬元,其中:財(cái)政撥款支出預(yù)算19,586萬元。財(cái)政撥款預(yù)算支出中,基本支出7,133萬元;項(xiàng)目支出12,453萬元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下:1、“文化體育與傳媒支出”科目18,528萬元,主要用于上海博物館的專項(xiàng)支出。2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目451萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的失業(yè)保險(xiǎn)金。3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目371萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)保補(bǔ)貼和醫(yī)療保險(xiǎn)金。4、“住房保障支出”科目236萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的住房公積金。

 

      部門預(yù)算01表
2015年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
       
編制部門:上海博物館 單位:元
       
本年收入 本年支出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入 195,860,000 一、文化體育與傳媒支出 216,573,024
1.一般公共預(yù)算資金 195,860,000 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 4,505,624
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 4,998,912
二、事業(yè)收入 9,000,000 四、住房保障支出 3,177,288
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入 24,394,848    
       
       
       
       
       
       
       
收入總計(jì) 229,254,848 支出總計(jì) 229,254,848

 

            部門預(yù)算03表
2015年部門財(cái)政撥款支出功能分類預(yù)算表
             
編制部門:上海博物館 單位:元
             
項(xiàng)目 財(cái)政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
項(xiàng)
207     文化體育與傳媒支出 185,281,716 60,838,860 124,442,856
207 02   文物 185,281,716 60,838,860 124,442,856
207 02 04 文物保護(hù) 475,000   475,000
207 02 05 博物館 184,806,716 60,838,860 123,967,856
208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 4,505,624 4,422,024 83,600
208 05   行政事業(yè)單位離退休 4,505,624 4,422,024 83,600
208 05 02 事業(yè)單位離退休 4,422,024 4,422,024  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 83,600   83,600
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3,713,412 3,707,412 6,000
210 05   醫(yī)療保障 3,707,412 3,707,412  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 3,707,412 3,707,412  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 2,359,248 2,359,248  
221 02   住房改革支出 2,359,248 2,359,248  
221 02 01 住房公積金 2,359,248 2,359,248  
             
合計(jì) 195,860,000 71,327,544 124,532,456

 

    部門預(yù)算04表
2015年部門財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
     
編制部門:上海博物館 單位:元
     
項(xiàng)目 財(cái)政撥款基本支出
經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目名稱
301 工資福利支出 50,900,172
302 商品和服務(wù)支出 11,379,997
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 6,781,272
304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼  
305 轉(zhuǎn)移性支出  
307 債務(wù)利息支出  
309 基本建設(shè)支出  
310 其他資本性支出 2,266,103
399 其他支出  
合計(jì) 71,327,544

 

2015年上海博物館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
      單位:萬元
合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
162.6 38 68.3 56.3

  2015年上海博物館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

  上海博物館2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì)為162.60萬元,包括上海博物館2015年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi),公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

  2015年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算38萬元,主要安排本單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

  2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.3萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

  2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算56.3萬元,主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。

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